為全面提升企業(yè)合規(guī)經(jīng)營水平，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，12月15日下午，交通集團(tuán)審計(jì)部組織召開以“預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)、明確方向、提升效能”為主題的審計(jì)問題預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)提示前瞻會。會議系統(tǒng)梳理權(quán)屬企業(yè)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提供針對性整改建議，構(gòu)建閉環(huán)整改機(jī)制。集團(tuán)投資部、財(cái)務(wù)部及權(quán)屬海陵湖公司、交控黃砂公司業(yè)務(wù)人員參會。
會上，審計(jì)部周部長立足專業(yè)視角，深度剖析經(jīng)營管理核心領(lǐng)域痛點(diǎn)難點(diǎn)。在定價(jià)與銷售管理方面，直指銷售渠道管控存在薄弱環(huán)節(jié)；在采購與招標(biāo)管理方面，點(diǎn)明流程規(guī)范性不足等隱患；在內(nèi)控與流程管理方面，梳理出數(shù)據(jù)憑證流轉(zhuǎn)不暢等短板。會議明確了接待、差旅、報(bào)銷等日常管理的實(shí)操規(guī)范，特別對工作餐標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷憑證附件提出明確要求。
在交流討論環(huán)節(jié)，各參會人員結(jié)合公司經(jīng)營情況積極提問，審計(jì)部逐一作答，并在采購招標(biāo)、定價(jià)銷售、內(nèi)控管理等方面提供具體整改建議，確保整改工作有據(jù)可依、有章可循。針對石梁河銷售門店運(yùn)營、水面養(yǎng)殖合作等具體業(yè)務(wù)，審計(jì)部量身定制優(yōu)化方案，如調(diào)整商品展示布局、規(guī)范合作材料提交流程等，推動(dòng)審計(jì)整改直達(dá)業(yè)務(wù)末梢。
此次會議為權(quán)屬企業(yè)精準(zhǔn)防控風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)范業(yè)務(wù)操作提供了明確指引，進(jìn)一步筑牢企業(yè)合規(guī)經(jīng)營根基，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。
